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婺城区2021年人代会财政报告说明

为便于人大代表审议，现将2021 年人代会财政报告中的几

个问题说明如下。

一、关于2020 年财政预算执行情况说明

（一）一般公共预算收入增减主要原因

2020 年全区财政总收入44.25 亿元，同比下降6.11%，完成调整预算的90.01%。区级一般公共预算收入11.10 亿元，同比增长0.17%，完成调整预算的98.10%，其中：

1.税收收入 9.21 亿元，同比增长 3.52%，完成调整预算的98.56%。

2.非税收入 2.10 亿元，同比下降 4.29% , 完成调整预算的106.01%。其中教育费附加收入增长17.27%，罚没收入降幅较大。

3.国有企业计划亏损补贴2000 万元，2019 年无此项收入抵减。

（二）一般公共预算支出增减主要原因^①

2020 年1-12 月婺城区一般公共预算支出333648.73 万元，比上年同期258710.97 万元增加74937.76 万元，同比增长28.97%，部分科目支出同比出现较大幅度的变动，主要有：

1、1-12 月一般公共服务支出43117.13 万元，比上年同期增

13483.60 万元，增长45.50%。主要是2020 年受疫情影响，省级补助资金新增涉企政策补助及疫情防控经费等支出。

2、1- 12 月教育支出 78167.61 万元，比上年同期增加17463.14 万元，增长28.77%。主要是因为2020 年教育系统补差增资。

3、1-12 月社会保障和就业支出51842.90 万元，比上年同期增加11819.96 万元，增长29.53%。主要是支付市财政社保专户城乡居民基本养老保险补助3264 万元，去年该科目无此项支出，另外支付机关事业养老保险分担资金比去年多5160 万元。

4、1-12 月卫生健康支出 29978.16 万元，比上年同期增加

14215.44 万元，增长90.18%。主要是2020 年支付市财政社保专户城乡居民基本医疗保险补助资金6292 万元。新增疫情防控相关补助资金5724 万元。

5、1- 12 月节能环保支出 3352.94 万元，比上年同期减少

3416.98 万元，下降50.47%。主要是2020 年生态补偿等项目支出

较 2019 年减少1779 万元，2019 年在该科目下拨付分布式光伏发电补助资金及生态文明建设专项资金1239 万元，而今年该科目

下无此类支出。

6、1- 12 月城乡社区支出 8746.38 万元，比上年同期增加

2536.86 万元，增长40.85%。主要是2020 年拨付二七新村棚户区安置房建设项目资金 1149.43 万元，而去年同期无此类支出。 2020 年文明社区以奖代补省市补助经费在该科目下列支，而2019年在一般公共服务支出列支。

7、1-12 月交通运输支出 17735.50 万元，比上年同期增加

3791.42 万元，增长27.19%。主要2020 年车辆购置税用于公路等基础设施建设支出5110.4 万元，而去年同期无此项支出。

8、1-12 月资源勘探工业信息等支出400 万元，较去年同期减少1093.17 万元，下降73.21%。主要是2019 年支付万里扬财政奖励项目资金1281.84 万元，今年同期无此项目支出。

9、1-12 月商业服务业等支出414.23 万元，比上年同期减少

575.93 万元，下降58.17%。主要是因为2019 年支付532 万商务促进财政专项，本年度该科目下无此支出。

10、1-12 月自然资源海洋气象等支出3081.51 万元，比上年同期减少3512.27 万元，下降53.27%。主要是2019 年拨付省市补助土地有偿使用费等项目资金比2020 年多3525 万元。

11、1-12 月住房保障支出21350.77 万元，比上年同期增加

7706.88 万元，增长56.49%。主要是2020 年新增农转居建管中心拨付棚户区改造经费6370 万元。

（三）政府性基金预算收入增减主要原因

2020 年政府性基金预算收入 377268 万元，比上年同期

336129.28 万元增加41138.72 万元，同比增长12.24%，其中国有土地使用权出让权收入增加42631.18 万元，其中商住用地出让收入增加34149 万元，工业及划拨用地收入增加6923 万元；2020 年地方政府债券转贷收入8.1 亿元，其中新增专项债券7.5 亿元，到期转贷专项债券0.6 亿元。2020 年抗疫特别国债收入13193 万元，其中基础设施建设5792 万元。

（四）政府性基金预算支出增减主要原因

2020 年1-12 月婺城区政府性基金预算支出381277.82 万元，

比上年同期减少35120.19 万元，下降8.43%。

原因如下：

1.征地和拆迁补偿支出和土地开发支出同比下降较大，主要是2019 年二七征地和拆迁补偿支出安排16.71 亿元，2020 年无此

项支出安排。

2.农村基础设施建设支出增幅较大，绝对值增加38199.12 万元，主要是美丽乡村建设安排16565.87 万元，标准农田建设经费

等 8231.64 万元，农村公路养护等3456.07 万元。城市建设支出同比增长65.75%，绝对值增加24195.61 万元，安排二七指挥部相关支出3.3 亿元。

3.其他国有土地使用权出让收入安排的支出比上年增加

149489.2 万元，主要是2020 年资金性质调整，将项目资金安排到

政府性基金。

4.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出比上年增加73491.76 万元，主要是2020 年新增专项债券7.5 亿元。

5.抗疫特别国债安排的支出13193 万元，其中基础设施建设5792 万元，援企稳岗补贴6793.27 万元，其他抗疫相关支出607.73万元。

（五）政府债务情况

2020 年底，全区政府债务余额为496182.23 万元，比2019 年底余额421309.14 万元增加74873.09 万元，2020 年新增专项债券7.5 亿元，其中幼儿园项目4 个合计4300 万元、土地整治项目2 个合计1.55 亿元、医院项目3 个合计1.96 亿元、水上运动中心1 亿元、仙源湖省级旅游度假区提升改造5000 万元、生态安葬点建设 5600 万元、金义东轨道交通工程1.5 亿元，均已按规定的用途及时拨付到项目单位，省政府核定我区2020 年末地方政府债务限额为497400 万元。

为提高专项债券使用效益，经省政府同意，将洪源区块棚户区改造项目专项债券7800 万元调整到二七新村棚户区改造安置

房建设工程（一期）西侧地块项目，将妇保院迁建项目专项债券 6000 万元调整至中医院项目。

（六）2020 年“三公”经费预算执行情况

婺城区深入贯彻落实中央和省市关于厉行勤俭节约、反对铺

张浪费的有关规定，严格控制一般性支出，公务购车及运行费支出1347.12 万元，与上年基本持平，公务用车购置比2019 年增加

240.9 万元，主要是公安购置公务用车210.46 万元，应急管理局购置指挥车及排水车96 万元，运行费下降243.49 万元，同比下降28.20%；因公出国（境）费支出为零；公务接待费支出87.98 万元，同比下降3.38%。

二、关于2021 年财政预算（草案）说明

（一）一般公共预算收入

收入预算组成：1.税收收入：（1）中央、省级税收收入；（2）市级税收收入；（3）区级税收收入；2.区级收入：（1）区级税收收入；（2）区级非税收入；3.债务转贷收入；4.转移支付收入（按照上年度实际收入和有关政策文件预计）。

区级一般公共预算收入预期11.94 亿元，比2020 年预计数增长7.5%。转移性收入38.18 亿元（含政府性基金调入资金12 亿元，从预算稳定调节基金调入1.55 亿元，从国有资本经营预算调入46.5 万元，转移支付收入11.2 亿元，一般债券转贷收入8 亿元）全年合计预算收入50.12 亿元。

（二）一般公共预算支出

一般公共支出预算按财政部《2021 年政府收支分类科目》中的“一般公共预算收支科目”编制，并按《预算法》的要求，预算科目按功能分类编列到项、基本支出按经济分类编列到款。

2021 年一般公共预算支出拟安排35.88 亿元，比2020 年执行数增长8.87%，转移性支出14.24 亿元（包含债券还本支出8.1 亿元，援助其他地区1650 万元，补充预算稳定调节基金1.6 亿元，预备费3600 万元等），支出合计50.12 亿元，预计当年收支平衡。

由于区级一般公共预算可用财力有限，拟从政府性基金调入资金12 亿元；一般公共预算支出主要安排用于保工资、保运行、

保民生“三保支出”等方面。一般债券本息支出、教育科技等相

关支出从一般公共预算安排，其他项目经费基本从其他政府性基金预算中安排列支。

（三）政府性基金预算

2021 年区级政府性基金收入合计35.7 亿元，比2020 年调整预算数增长4.01%，其中：国有土地使用权出让收入35.47 亿元，比2020 年调整预算数增加3.95%，绝对值增加1.35 亿元；城市基础设施配套费收入2300 万元；转移性收入12.7 亿元（其中上级转移支付收入0.68 亿元；专项债券到期转贷收入5.2 亿元），政府性基金收入合计48.40 亿元。

2021 年区级政府性基金支出27.46 亿元，转移性支出20.94亿元（其中调入一般公共预算 12 亿元、支付债券本金 5.26 亿元）。土地出让收入安排的支出25.67 亿元，比2020 年预算调整数下降8.31%，主要用于新城区和二七指挥部相关土地出让成本支出、政府项目支出及政府债券本息支出等，政府性基金支出合计48.40 亿元，预计当年收支平衡。

（四）政府债务情况

根据省政府相关通知，我区2021 年已申报了第一批政府专项债券需求10.19 亿元，当年到期债券13.36 亿元（一般债券8.10亿元，专项债券5.26 亿元），预计省政府将以旧债换新债的方式置换到期债券13.2 亿元，剩余1066.91 万元政府债券将用一般公共预算收入偿还，572 万元将用政府性基金收入偿还，当年预计需支付政府债券利息16984.43 万元。

（五）“三公”经费预算

2021 年，全区拟安排“三公”经费预算合计1622 万元，与2020年预算数相比下降10.01%，其中公共财政预算同比下降5.2%。因公出国（境）经费预算安排27 万元，与2020 年预算数相比下降54.24%，减少的主要原因是受疫情影响，加强和规范因公出国的管理，从严控制因公出国人数，考虑到出国境经费的特殊性，预算不分解到具体单位，而由区政府按总量予以控制；公务接待费拟安排225 万元，与2020 年预算数相比下降11.07%；主要是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，从源头上严格控制公务接待支出；公车购置及运行费拟安排1370 万元，与2020 年预算数下降8.08%，其中公务用车运行费安排700 万元，与2020年预算数相比下降 7.21%，公务用车购置费安排 670 万元，与 2020 年预算数相比下降8.97%，主要是考虑公务用车更新需要。

（一） 政府投资项目预算

对部分续建政府投资项目进行细化，由于2021 年新建政府

投资项目尚未确定，建议从已预留的土地出让收入安排的支出中

列支。

（七）新城区等机构预算

1. 婺城新城区收支预算安排情况

新城区按部门预算的标准核定：基本支出预算714.53 万元、项目支出预算34310 万元。项目预算的主要内容：基础设施建设

支出10900 万元、归还金融机构贷款13850 万元，市政设施运维及环卫经费8420 万元，其他各类工作经费1140 万元。

2.二七区块改造指挥部预算安排情况

安排归还到期金融机构贷款33166 万元。

区九届人大五次会议秘书处 2021 年2 月1 日印